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meizi老师

职称： 中级会计师

2023-03-01 14:09

你好； 做账 是  按照减免后的金额来计提的    ；这个就是 100*2.5%+（280-100）*5%计算的   =11.5

坐看云起时 追问

2023-03-01 14:14

就是说计提11.5，交纳也是11.5，账上不用反映减免的58.5，是吗？会不会账表不符

meizi老师 解答

2023-03-01 14:17

你好；   是的； 计提11.5  ；缴纳11.5即可   

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相关问题讨论
你好 要调增交企业所得税 有利润就需要计提所得税的
2019-03-01 09:33:14
你好基本上很多也营业外收入都要计提企业所得税，除了国债收入
2019-09-01 08:26:32
不用，这个计提是按你实际需要交所得税计提，需要先计提再去结转到本年利润
2019-06-03 10:26:34
你好 是的 先结转本年利润 是的
2019-06-03 10:46:23
你好，不需要的，因为核定征收的企业所得税根据收入计算，而不是利润总额 而收入是不包括营业外收入的
2018-04-11 15:58:20
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