增值税主表中的17行和18行应抵扣税额合计和实际抵扣税额合计中，认证的进项是50000万，和实际要抵扣的进项30000万该怎样填写

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-10-28 16:27

你好！你销项是多少能说下吗？

长情的戒指追问

2017-10-28 16:30

销项是35000元我是考虑到税负所以想抵扣30000元交点税，但是人家按照进货开的进项，

宋生老师解答

2017-10-28 16:30

您好！这个没办法，你认证了50000不能只抵扣30000，要抵扣35000的

长情的戒指追问

2017-10-28 16:35

老师不对的，销项35000，进项认证了50000，我是说我现在需要30000元的进项，意思是要销项大于进项想交税的，我需要抵扣的30000元的进项是不是填在18行实际抵扣的税额中，把50000元的进项填在17行应抵扣的税额中

宋生老师解答

2017-10-28 16:39

您好！不行。交不了的，你这个不能说你想抵扣多少就抵扣多少，认证了的都要抵扣

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