公司8月售出货物960元，票已开，由于产品问题，客户要退货，但是客户货有用了一点，退了一部分货，实际应该要退他800元，但是客户为了方便，要求用私账转给他扣除稅的部分（800/1.17），这样就不用开负票，账务也不要处理了，请问这样的方法行得通吗？

公司8月售出货物960元，票已开，由于产品问题，客户要退货，但是客户货有用了一点，退了一部分货，实际应该要退他800元，但是客户为了方便，要求用私账转给他扣除稅的部分（800/1.17），这样就不用开负票，账务也不要处理了，请问这样的方法行得通吗？

答： 你好！除非你账上还是按你实际有销售来做。不然不开负数，在税务局帐上面就一直是有销售，没有退货

之前销售给客户的货已经收款发货开票，现在客户把货退回 但是不要求我们退款了，这部分货物该如何记账呢？

答： 您好！这个你借库存商品 贷营业外收入

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我们公司销售一批货出去，但是很久了，有一小部分对方卖不掉了，也是过期了，但是公司给客户退款了，开了红字信息表给客户，客户也开了负数发票，但是那些已经过期的货，没有让客户退回来，请问这种情况我们怎么做账？

答： 针对这种情况，您可以按照以下步骤进行做账： 1.退款处理：借：营业外支出贷：银行存款红字信息表和负数发票只是客户方面的财务凭证，不会影响您的做账。 2.报损处理：借：坏账准备贷：应收账款同时，您需要将过期货物的成本从库存中减去，并进行相应的成本会计处理。 3.确认销售收入：借：银行存款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额） 在处理退货和报损的过程中，您需要保留好相关凭证和记录，以便日后审计和查账。