用友u8采购发票怎么取消审核

要取消u8采购发票的审核，可以按照以下步骤进行： 
 
1、在用友U8系统中，打开【采购模块】->【采购单】->【采购发票】，选择需要取消的发票，点击【取消审核】按钮； 
 
2、系统会弹出提示，点击【确定】或【取消】； 
 
3、如果点击【确定】就可以取消审核成功。 
 
案例： 
假如周先生想要取消今天采购的一张发票的审核，他只需要打开【采购模块】->【采购单】->【采购发票】，选择该发票，点击【取消审核】按钮，弹出提示窗口，点击【确定】，就可以完成取消审核。