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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-29 16:59

采购发票审核弃审操作在应付款管理-应付单据处理处操作。弃审条件：未制单，未做转账，本月未结账。

王雅－10492342 追问

2019-05-29 17:17

为什么还是出不来我要弃审的那张单

彩丽老师 解答

2019-05-29 17:18

可能是你的过滤条件没有选对，建议你联系你公司用友售后远程给你处理

王雅－10492342 追问

2019-05-29 17:24

总部的大神都太忙了，怎么办

彩丽老师 解答

2019-05-29 17:29

你叫你公司财务部其他同事给你看下

王雅－10492342 追问

2019-05-29 17:48

都太忙了。还是谢谢老师

彩丽老师 解答

2019-05-30 08:46

不客气，祝你生活愉快！如果你对我的回复满意请给五星好评

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相关问题讨论
采购发票审核弃审操作在应付款管理-应付单据处理处操作。弃审条件：未制单，未做转账，本月未结账。
2019-05-29 16:59:02
同学你好 是审核凭证吧
2022-04-15 07:40:04
用友U8审专票的步骤大致如下：1、进入【单据】—【专票】—【已审核】—【录入】；2、点击“新增”创建开票单；3、在【基本信息】界面中，选择客户，填写开票日期等信息；4、进入【字表】界面，填写报价单明细；5、点击【审核】，完成专票审核。拓展知识：用友U8可以让企业高效地管理财务信息，能够有效地提高业务处理效率、提升企业服务质量，并进一步降低企业遇到的财务风险。应用案例：上海百家乐商贸有限公司就使用了用友U8从而提高了帐务处理效率，改善了企业内部管理，提高了企业的服务质量。
2023-03-22 14:11:08
你好，可以通过固定资产明细账，就知道减少的固定资产情况
2023-11-19 10:31:53
您好 这个分录要自己手工录入凭证的 系统不会自动生成的
2022-04-23 15:41:39
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