你好，a公司的财务软件上2014年的营业收入金额是1920000.03，但是税务系统上填报的营业收入金额是1920000.04，要比财务软件上的营业收入多0.01，然后a公司再进行2014年汇算清缴时，汇算清缴上的年度报表上的营业收入金额也是1920000.03，请问老师，现在a公司如何调整

Kalen Wu 追问

2023-02-27 13:43

如果财务软件上的是对的呢

郭老师 解答

2023-02-27 13:43

你好，那就去修改你申报给税务局的数据，修改第四季度的。

Kalen Wu 追问

2023-02-27 14:14

如果税务系统上的增值税申报表是对的呢，但是税务系统里的2014年度利润表上的营业收入和企业所得税申报表上的营业收入是按财务软件上的填的

郭老师 解答

2023-02-27 14:15

那你的增值税的销售额也不对了，你看一下具体的是出现在哪一个月份。

Kalen Wu 追问

2023-02-27 14:18

出现在2014年10月

郭老师 解答

2023-02-27 14:22

那你就修改这一个月的申报表就行了。带着纸质的申报表、公章去税务局。

Kalen Wu 追问

2023-02-27 14:38

我可不可以这样子操作呢，财务软件上2023年2月账套里多做一笔收入，金额0.1，然后在税务系统报税的时候，不报增值税（因为之前已经报过了），等到报2023年第一季度企业所得税时，在季度所得税申报表上的营业收入金额这里多填0.1，同样，填写利润表时多填0.1

郭老师 解答

2023-02-27 14:42

他核对的是年增值税销售额和所得税的销售额。这都2014年的了。

Kalen Wu 追问

2023-02-27 14:46

那怎么办呢，如何操作

郭老师 解答

2023-02-27 14:48

你好，我的建议就是修改2014年的增值税申报表。