送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-24 15:07

你好,计入主营业务成本核算

助教 追问

2017-10-24 16:10

老师,外包的员工,聚餐的费用,计入管理费用的话,需要通过应付职工薪酬—福利费转吗

邹老师 解答

2017-10-24 16:11

你好,需要的
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

助教 追问

2017-10-26 11:44

我按照这样算总是有差额,就是购进时候的进项税抵扣了税额11,但是这部分税款冲减了库存,就是这部分的11进项数额少提了2。所以怎么算都不能按原抵扣力度不变了

邹老师 解答

2017-10-26 11:45

你好,加计扣除的计入进项税额,冲减初始扣除商品成本

助教 追问

2017-10-26 11:50

那我的想法是对的,做的也不错了对吗?

邹老师 解答

2017-10-26 11:51

你好,是的,按相关规定计算加计扣除就是了

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