有一笔账务怎么做。就是去年供应商给我们公司折扣，与今年的9月的货物一起开票，增加进一行折扣金额，请问收到这个发票后怎么做账？

梅子0829 追问

2017-10-24 09:41

老师您好。本应跟当时一起开，但是由于下定单和发货有时间差，导致发货开票的人不知道开了全票，然后我司新负责的人不清楚，直到今年才检查出来有笔折扣未减去，所以供应商重新开，请问那这种该怎么处理？谢谢

邹刚得老师 解答

2017-10-24 08:36

你好，按折扣之后的金额入账 
借；原材料等科目   应交税费（进项税额）  贷；应付账款等科目

邹刚得老师 解答

2017-10-24 09:24

你好，折扣需要与当时的货物一起开具才是，而不是用这个月折扣开具对去年商品折扣 的

邹刚得老师 解答

2017-10-24 09:42

你好，这个折扣做去年购进商品的折扣分录 
借；应付账款  贷；库存商品   应交税费