我司购买一批货物500元/件*100件=50000元，由于滞销导致退货，经协商供应商最终同意全部退货，但是货款只按400元/件退款，相当于实际退款金额只有400元/件*100件=40000元，请问这笔业务账务怎么处理，发票怎么处理？发票流跟业务流怎么处理才是规范的

我司购买一批货物500元/件*100件=50000元，由于滞销导致退货，经协商供应商最终同意全部退货，但是货款只按400元/件退款，相当于实际退款金额只有400元/件*100件=40000元，请问这笔业务账务怎么处理，发票怎么处理？发票流跟业务流怎么处理才是规范的

答： 你好，之前给你开的专票吗

老师请问，供应商提供的货物出现质量问题，要对他们索赔，是需要开票给他们吗？还是直接使用索赔协议冲抵应付货款呢？账务如何做处理？

答： 需要对方开负数发票的，这算销售折让， 开了负数发票冲你的库存商品

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

有一家供应商,出了5种货物给我们，叫X1、X2、X3、X4、X5，所有货款走公账，但开票内容只开X1，因为只有X1才有客户走公账，才有对应的X1开票出去，其他的X2-X5客户都是走私账的。这样操作有什么问题

答： 您好！这样是违法的。