我今天交了企业所得税，不过在9月份的账中我没有计提 如果我反结账从新做一笔计提 这样对利润有影响吗？

123456 追问

2017-10-23 15:02

我可以反结账补计提,可是我企业所得税那个利润总额会影响到吗 
？

宋生老师 解答

2017-10-23 15:06

您好！是的。是会影响的。所以不建议你回去补充计提了

123456 追问

2017-10-23 15:10

@宋老师:我反结账补计提了，对于缴纳企业所得税无影响的金额就可以了吧

宋生老师 解答

2017-10-23 15:14

您好！是的。对那个没影响，只是对报表有影响。

123456 追问

2017-10-23 15:15

@宋老师:可是在利润表中为什么所得税这列没有数？

宋生老师 解答

2017-10-23 15:24

您好！你没有计提就没有数了。