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申报企业所得税10-12月季报时，是不是需要先结账，计算出利润后，再反结账，计提企业所得税。如果是这样，那申报企业所得税时，是按照计提企业所得税之前的会计报表，还是按照计提之后会计报表申报？
今天也是晴天女孩～
于2019-01-06 17:01 发布 1004次浏览
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三宝老师
职称： 高级会计师,税务师
2019-01-06 17:03
老师，我们委托外贸公司企业出口，报关金额是106263 问
你好 1，商品的退税率，不一定是13% 2，这种退税金额=从你们购进的金额*出口商品退税率 答
所有者权益变动表，是必填的吗？可不可以不填 问
你好，这个可以不用填的 答
你好，G113010年度关联交易财务状况分析表，我单位只 问
1.基本信息：首先，确保在表格中正确填写了贵单位的基本信息，如纳税人识别号、公司名称、所属行业等。 2.关联方信息：列出与贵单位存在注资关系的单位，并填写其基本信息。 3.关联交易类型：由于贵单位仅进行了注资，没有其他关联交易，所以在表格中应明确标注注资这一关联交易类型，并填写注资的金额和日期等相关信息。 4.财务状况分析：表列4：一般来说，表列4可能用于填写与关联交易相关的财务指标或数据。但由于贵单位没有发生其他关联交易，因此表列4的内容可能需要根据实际情况进行调整。如果表列4是要求填写与关联方交易的财务数据，那么由于没有实际交易，这部分可以填写为“无”或“0”。如果表列4是要求填写贵单位自身的财务指标或数据，那么可能需要填写贵单位的利润表数据或其他相关财务数据。但请注意，这取决于表格的具体要求和设计。 5.附注和说明：如果表格中有附注或说明部分，建议在此部分详细解释贵单位与关联方之间的注资关系，以及为何没有发生其他关联交易。 6.审核和签字：确保填写完表格后，由相关人员进行审核并签字确认。 答
甲公司对所得税采用资产负债表债务法核算，适用的 问
A,C会计处理如下： 借：以前年度损益调整 200 贷：存货跌价准备 200借：递延所得税资产 50 贷：以前年度损益调整 50借：利润分配——未分配利润 150 贷：以前年度损益调整 150 答
老师，一般人建安行业的所得税税负和增值税税负控 问
建筑行业的增值税负率一般控制在3.5%，企业所得税负率在1.5%，综合税负率一般要控制在5%左右。对于小规模纳税人来说，税负率就是征收率，即3%。 但是这个是没有一个具体标准的，还是需要根据实际情况来综合考虑 答
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