请问一下,我先开票在开外经证流程有什么问题吗 问
1、登录电子税务局,右上角切换为对应外经证账号登录 2、点击跨区域涉税事项综合办理套餐→跨区域涉税事项反馈信息 3、填写到达日期和实际经营截止日期,当实际经营截止日期填写完成后,会弹出已预缴税金选择框,选择已缴纳的税金→点击确认→点击下一步 4、填写表格:征收项目→增值税,预缴税款征收率→0.02,已预缴税金→已预缴增值税税金,实际合同执行→按实填写,开具发票金额(自开)→实际开票金额,应补预交税金→已缴纳完成就填0 5、点击下一步,上传合同、发票、外经证、预缴税款完税证明、印花税完税证明、结算书→点击下一步 6、等待税务审核,审核通过后下载反馈表 答
您好,我在电子税务登记财务制度及核算软件备案的 问
有影响的都选择企业会计准则。你修改下大类吧,你看下还能修改吧。 答
老师好 人工翻土应该开具那一类的发票呀? 问
可开具建筑服务内容发票 答
为什么A要交契税谢谢 问
你好 接受捐赠需要改名字的呀 产权要过户的呀 要交契税的哈 答
老师,问下2023年度的收入计入少了,在2024年度的凭 问
学员,你好,如果是应确认在2023年度的,可以通过以前年度损益调整来调整这笔收入。 答
老师我有点搞不懂发工资时,计提社保,公积金。怎么有的是用其他应收。有的用其他应付?如果用其他应付款,是公司发工资的时候先扣除?所以发工资的时候是借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款、银行存款。这里的贷其他应付款我不知到要怎么理解。还是会计处理就是这样的。
答: 您好,对的,这里的其他应付款,代表要交给社保局的代扣款。
我们是做劳务派遣的,开发票的时候代发工资里包含了员工的餐费,快餐公司给我们开了发票,餐费由我们付,这个分录怎么做?说明一下代发工资的会计处理是做了其他应付款的分录。如果说餐费做为应付职工薪酬的分录,这样公司的成本金额有点大,感觉有点矛盾。有没有更好的处理方式。
答: 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们分公司注册的时候是没有资本的,然后工资用现金发放了,请问总公司直接给现金给分公司发工资吗?就是分公司账务处理:借:库存现金,贷其他应付款—总公司,然后发放工资借:应付职工薪酬,贷:库存现金。可以这样子做吗
答: 上述分录处理正确,分录处理完全正确。
王雁鸣老师 解答
2017-10-21 17:06
王雁鸣老师 解答
2017-10-21 17:26