参加展会期间餐费怎么做账

参加展会期间餐费怎么做账

答： 参加展会期间餐费应该符合财务会计原则，明确符合展会费用标准后，餐费计入营业费用类，以正确的类别账务记账，用于准确显示展会期间的支出情况。参考会计准则，可将其按支出的金额记入银行凭证，以记录具体展会支出情况，如记入展会支出-餐费，借款金额-x元，贷方借款-y元，备注准确记录支出餐费原因等。另外，建议为参加展会的每一位员工下发一份报销凭证，记录展会期间发生的餐费，健全账务管理，维护公司财务安全。例如：2019年11月20日发生参加展会餐费，支出100元，借款金额100元，贷方借款100元，备注参加ABC展会用餐费。

我是做内账全盘。我公司有经常去展会，参展，在展会期间产生的展会用品，耗材、展会香烟、水、糖果盒子，参展人员餐费、住宿贵、产品的往返的运费。应该怎么计入相应费用呢？

答： 首先，你需要将展会用品、耗材、展会香烟、水、糖果盒子等展会费用纳入“业务活动管理费”的范畴，参展人员餐费、住宿贵则可以归属于“差旅费”，而产品的往返的运费可以纳入“运输费”中。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司办了一个展会，展会期间的餐费饮品费及其它费用 可以做什么费用入账？

答： 你好！这个一般计入差旅费就好了 。 如果你有单独设立展会费用，可以计入这个