上个月收到一笔其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款。但是其中有一部分属于另外一个供应商,当时由于回单没分开,我全部归到一个供应商里面了,这个月要调整,那调整的分录怎么做?借:其他应付款 (红字) 贷:其他应付款 ,这么做对么?
桃子
于2017-10-20 13:02 发布 1333次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-10-20 13:06
正确分录如下:
借:其他应付款-记错的供应商
贷:其他应付款-正确的供应商
相关问题讨论

正确分录如下:
借:其他应付款-记错的供应商
贷:其他应付款-正确的供应商
2017-10-20 13:06:30

等甲方给你们款,你付挂靠公司钱时冲
2018-08-20 11:46:28

不是算投资款吗,那这个做借其他应付款 贷预付账款,
2020-03-30 11:59:59

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13
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