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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-18 11:23

你好，现在调整当然是无法修改去年的数据的

2463024587 追问

2017-10-18 11:36

老师那现在就不用调了？ 
利润表跟负债表里的利润分配不一致

邹老师 解答

2017-10-18 11:36

你好，你可以补做结转分录的

2463024587 追问

2017-10-18 12:21

补了，没反应，报表没反应

邹老师 解答

2017-10-18 13:17

只影响今年的报表数据的

2463024587 追问

2017-10-18 13:47

做了，借：本年利润，贷：利润分配-款分配利润，报表没有变化

邹老师 解答

2017-10-18 13:48

你好，对未分配利润期末数据是没有变化，但是本年利润已经结转到了未分配利润了

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相关问题讨论
你好，现在调整当然是无法修改去年的数据的
2017-10-18 11:23:29
你好！ 是的，你的理解很对 需要当月结转的，做分录： 比如： 借以前年度损益调整 贷利润分配…未分配利润
2020-07-10 14:06:34
你好，学员，可以在2022年2月进行调整，补充结转
2022-02-15 09:52:39
结转到利润分配就可以，借：利润分配 贷：本年利润
2019-10-28 08:52:44
你好，具体的是调整哪里的？
2023-01-02 15:25:29
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