公司有一些代理进口的客户是把税款、货款都打给我们我们帮他缴税、付货款但是最后税票可以抵扣的我们是要给到客户这边而且我们没有给他开发票但是公户有走账这样子我们要怎么做账？

公司有一些代理进口的客户是把税款、货款都打给我们我们帮他缴税、付货款但是最后税票可以抵扣的我们是要给到客户这边而且我们没有给他开发票但是公户有走账这样子我们要怎么做账？

答： 1、收到税款、货款： 借：银行存款 贷：其他应付款 2、支付税款、货款： 借：其他应付款 贷：银行存款 3、你们单位的手续费收入： 借：其他应付款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司主要做代理进口鲜肉，有代理进口资质，但是海关的完税证明只是公司的单抬头的，所以只能公司用来抵扣，大概的流程是：1、客户预付款 2、我们替客户从国外进口，需要我们代替客户支付海关关税和增值税 还有货款 3、客户会把我们代付的关税和增值税直接转给我们 4、我们收到货后会放冷库帮客户储存，储存费用客户也需要付给我们 5、客户提货 我们开发票给客户 客户要求我们开9个点的 但是其实我咨询过税务 鲜肉是免税的 6、我们开免税的国际物流发票给客户

答： 同学你好 你的问题是什么