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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-16 15:10

已付款发票未到怎么做，借；预付账款  贷；银行存款
已付款发票到了又怎么做，借；管理费用  等科目  贷；银行存款
收到发票没有付款怎么做  借；管理费用  等科目  贷； 应付账款

半夏 追问

2017-10-16 15:48

我们是旅游公司，差额计税，发票已收款已付可以税费递减吗，借，管理费用-保险 应交税费-应交增值税（销项税额递减）还有就是收到发票款未付为什么不是其他应付款

邹老师 解答

2017-10-16 15:49

你好，收到发票未付，计入应付账款核算的 
可以递减的计入应交税费的借方就是了

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2017-10-16 15:10:19
销售费用
2015-03-19 13:01:09
你好   那你这个就得做收入处理。 同时 你们支付的 做成本处理  。  借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷银行存款  
2021-08-06 10:57:15
你好 借 管理费用 -福利费 贷 银行存款 只是没有发票不可以税前扣除
2019-06-28 15:13:41
旅行社差额开票后，一般会有两个项目进行计分录，分别是应付款项和旅行社费用。应付款项需要记入应付款项账户；旅行社费用则需要根据业务记入相应的费用科目中。
2023-03-22 14:57:06
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