7月份人工工资，直接借：工程施工-间接费用-职工福利费 工程施工-合同成本-人工费 贷：应付账款-人工费 那么我9月份现金发放时怎么做会计分录

惘然 追问

2017-10-10 10:16

我知道，可是7月份的报表我已经申报了，怎么办

宋生老师 解答

2017-10-10 10:20

您好！分录借应付账款 贷现金

惘然 追问

2017-10-10 10:22

@宋老师:要不要调账，这样到时候会不会有什么问题

宋生老师 解答

2017-10-10 10:24

您好！建议你还是调一下。红字冲减之前的分录，然后做正确的

惘然 追问

2017-10-10 10:25

@宋老师:在这个月先做个红字冲减吗？然后在做正确的？可是我7月没有在地税系统申报个人所得税

宋生老师 解答

2017-10-10 10:26

您好！是的。你为什么没去申报了？不申报是违法的啊。