为什么贷:营业外收入 ,我买金税盘的时,计入管理费用 了,现在贷管理费用不可以嘛

阡陌红尘。 追问

2017-10-09 15:24

这两个表这样填正确嘛?

李爱文老师 解答

2017-10-09 15:32

表格中第一行填的数据是：0、820、820、820、0 
按这样填就行了 
本期就抵了

阡陌红尘。 追问

2017-10-09 15:43

这是怎么回事?申报不了呢?抵减的820是填在主表23栏应纳税额减征额那吧

李爱文老师 解答

2017-10-09 15:47

本月累计数填错了，你的本月数是11638.43 
如果减免820元，就是只用交11638.43-820 
肯定是本月数据错误

阡陌红尘。 追问

2017-10-09 15:50

哪里填错了?没抵扣这820之前,实际增值税是12458.43,实际抵扣820时,不得用12458.43-820嘛

李爱文老师 解答

2017-10-09 16:01

税务不认抵扣这个820元 
你填的表是对的。