本月需交290.6的增值税，用税盘抵扣，主表显示23行要小于等于19-21行，我只能抵290.6，那附表四，实际抵扣那里要改下吧？改成290.6？

月白_朵朵 追问

2017-10-09 13:46

那我的附表四和减免税明细表里本期实际抵扣都要改下的吧？做账分录用变吗

月白_朵朵 追问

2017-10-09 14:03

那老师的意思是分录和附表四，减免明细表里都不用变？

李爱文老师 解答

2017-10-09 13:36

本月就交290.6元的增值税算了，下月税多时再抵820元，这样操作更简单

李爱文老师 解答

2017-10-09 13:44

那就只能抵扣290.6元，290.60的税都不愿意交，这个老板的企业做不大的

李爱文老师 解答

2017-10-09 14:01

不用变，直接属于最后留抵税额：480-290.6=189.4

李爱文老师 解答

2017-10-09 14:05

都不会变，就是属于当期减免480元