去年12月份做了一般暂估，说是可以取得发票，但是最近要股权转让税管员不认可这个暂估，让冲掉，这样和汇算清缴会不会乱了账？

英勇的面包 追问

2023-02-14 09:55

是这样冲减嘛？老师

小菲老师 解答

2023-02-14 09:56

同学，你好

嗯嗯，是的

英勇的面包 追问

2023-02-14 10:35

这是冲减的一步，按照发票做分录就是借：利润分配-未分配利润，贷：应付账款是这样吗老师
就是收到发票的一步，是这么做吗老师

小菲老师 解答

2023-02-14 10:43

同学，你好
这是冲减分录
借：利润分配-未分配利润，贷：应付账款