就是公司用员工的费用来冲减发票上多出来的金额，您说的在实际中也有这种情况，但是得让公司员工写报销单，我的问题就是卡在报销单上了，怎样写啊，用那些做原始凭证

漫步 追问

2017-09-27 15:58

借，原材料，板材20600，贷，银行存款9000，其他应收款xxx5000，其他应收款yyy6600，是这样吗老师？

漫步 追问

2017-09-27 18:54

那我上月只做了借，原材料，20600，贷，银行存款9000，其他应付款11600，上月没充减，这月要怎么做啊老师麻烦具体点，谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-09-27 15:11

您好，公司用员工的费用来冲减发票上多出来的金额？我没明白您的意思，麻烦您再详细描述一下，谢谢。

王雁鸣老师 解答

2017-09-27 15:49

您好，是不是这个样子，比如说开回发票20600元，实际支付现金9000元，多出来的11600冲其他员工的借款，填写报销单据的时候，费用报销金额写20600，注明实际支付现金9000元，XXX金额冲XXX的借款，YYY金额冲YYY的借款，这样写报销单即可。就使用发票做原始凭证就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-09-27 16:18

您好，是的。

王雁鸣老师 解答

2017-09-27 21:18

您好，让报销人写个说明，注明XXXX年XX月XX日，报销的原材料款20600元，需要汇款9000元，其余部分是XXX付款XXX元，YYY付款YYYY元，之后根据这个说明，让老板签上字，再做账务处理，借：其他应付款，11600，贷；其他应收款-XXX，XXX元，其他应收款-YYY，YYYY元。