上月工资要到本月25曰左右才能确认发放，而且上月工资计提时是按产品的产量分摊费用的，而且每月期末要结转损益，如果计提数和实际发放数不一致时，应如何调整？

刘松 追问

2017-09-26 19:14

@王雁鸣老师:软件每月结转损益并出报表，上月计提时的凭证月末结转损益后已经红冲不了。

王雁鸣老师 解答

2017-09-26 19:16

您好，不会吧，是什么软件啊？金蝶是可以的。

刘松 追问

2017-09-26 19:23

@王雁鸣老师:是不知名的小软件。还有红冲了上月凭证，那报表也不对啊？

王雁鸣老师 解答

2017-09-26 19:26

您好，红冲上月的凭证，是在这个月红冲的，不是在上个月红冲的，报表是对的。

刘松 追问

2017-09-26 19:29

@王雁鸣老师:红冲错误的，重做正确的，那差额是在本月，上月的报表是不对啊？

王雁鸣老师 解答

2017-09-26 19:36

您好，上月的凭证没有改动，报表怎么会不对呢？您指的报表是哪个报表，资产负债表，利润表，还是其他的报表？