八月份工资九月份发，八月份月末应该做一笔计提，，，现在是应付工资11100这里面包括的采购人员工资和店里人员工资，9月份只发了店里人员工资5100..那八月份计提应该怎样计提呢

萌动屋檐下的秘密 追问

2017-09-26 14:30

@李爱文老师:老师:八月份计提时是借管理费用11100贷应付职工薪酬11100 九月份发放是做借应付职工薪酬11100贷库存现金5100应付职工薪酬6000吗

李爱文老师 解答

2017-09-26 14:35

发放时 
借：应付职工薪酬——工资11100 
贷：库存现金5100 
贷：其他应付款——XX个人6000

萌动屋檐下的秘密 追问

2017-09-26 14:39

@李爱文老师:所以我八月份计提就应该全额计提借管理费用11100贷应付职工薪酬―工资11100对吗

李爱文老师 解答

2017-09-26 15:12

8月应该是全额计提，如果计提后，数据与实际发放不一致，可以调增或调减

萌动屋檐下的秘密 追问

2017-09-26 15:14

@李爱文老师:好的，谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-09-26 15:16

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