老师，请问计提分红的凭证怎么做？

薇薇 追问

2023-02-09 17:40

老师我们是有限公司，不是股份的

邹老师 解答

2023-02-09 17:42

你好，有限公司，也是通过  应付股利   核算，而不是  应付利润  科目啊 

薇薇 追问

2023-02-09 17:43

那什么公司用应付利润呢

邹老师 解答

2023-02-09 17:44

你好，不是公司。
比如合伙企业，个体户分红，就是用 应付利润科目

薇薇 追问

2023-02-09 17:45

我们科目余额表没有应付股利 科目，怎么办

邹老师 解答

2023-02-09 17:46

你好，那就只能用  应付利润   科目代替了  

薇薇 追问

2023-02-09 17:48

好的。我们准备注销了。可以分红的金额怎么取数，是多少的

邹老师 解答

2023-02-09 17:49

你好，可以分红的金额，是账面的资金和未分配利润两个较小的金额 

薇薇 追问

2023-02-09 17:49

19年还提取了一笔法定盈余公积

邹老师 解答

2023-02-09 17:50

（是针对这个回复有什么疑问吗）

薇薇 追问

2023-02-09 17:51

是指这个金额吗

邹老师 解答

2023-02-09 17:51

你好，可以分红的金额，是账面的资金和未分配利润两个较小的金额 

薇薇 追问

2023-02-09 17:53

我明白，要对比。这里未分配利润是指我圈的那个数吗

邹老师 解答

2023-02-09 17:54

你好，是的，是这样的

薇薇 追问

2023-02-09 17:56

老师，在计提的这个月，需要做结转本年利润的凭证吗，还是在发放那个月（下个月）再做？

邹老师 解答

2023-02-09 17:56

你好，具体是做什么呢？ 

薇薇 追问

2023-02-09 17:59

老师，我就是对如果公司准备注销，这两月的账务处理要做什么，不太清楚。

薇薇 追问

2023-02-09 18:00

计提分红和分红发放，这两个月的账务处理。什么时候结转本年利润之类的

邹老师 解答

2023-02-09 18:00

你好，发生了什么业务，就做相应业务分录就是了 

薇薇 追问

2023-02-09 18:02

业务的都录入完了。加一笔计提分红分录。接着结转损益完了？

邹老师 解答

2023-02-09 18:03

你好，是的，是这样的