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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-09-19 10:09

那这个转出处理怎么做呀？

李爱文老师 解答

2017-09-18 17:58

抵扣了，只能做进项税了，取得红字发票后，做进项税转出处理

李爱文老师 解答

2017-09-19 10:13

借：原材料   负数 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）   正数 
贷：应付账款    负数

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相关问题讨论
抵扣了，只能做进项税了，取得红字发票后，做进项税转出处理
2017-09-18 17:58:33
你好，这个没办法，我也遇到过，除了生气外，没有别的办法！（投诉过，没用）
2018-11-05 12:15:01
您好!你申报的时候做进项转出就可以了。 借应付账款等 贷原材料等 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2018-08-01 10:16:29
您好 申报的时候填进项抵扣 然后填进项税额转出
2019-08-31 20:30:34
你好，这个取决于税务局的数据传送的时间 如果对方认证之前，作废的信息没有传入系统，还是可以认证的
2020-06-03 11:45:38
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