1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2018-12-18 10:17

你好，进项转出，借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出

欣佳人 追问

2018-12-18 10:20

请问一下，我报税已经抵扣的部分要怎么样报税？现在又重新开给我一张发票了，我是不是把现在开来这张发票不认证了

郭老师 解答

2018-12-18 10:22

你好，附表二有个进项转出在那里面转出，重新开的发票你可以认证勾选抵扣

欣佳人 追问

2018-12-18 10:24

好的。谢谢

郭老师 解答

2018-12-18 10:25

你好，不用客气的

欣佳人 追问

2018-12-18 10:32

老师，请问一下，我上期刚刚够抵扣。我是不是现在要重新报上个月的税。把进项税额转出？

郭老师 解答

2018-12-18 10:33

你好，是的，应该得去税务局修改的

欣佳人 追问

2018-12-18 10:33

那不是要先交税款

郭老师 解答

2018-12-18 10:34

你好，需要补税的，会有一点滞纳金

上传图片  
相关问题讨论
您好!你申报的时候做进项转出就可以了。 借应付账款等 贷原材料等 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2018-08-01 10:16:29
你好，这个没办法，我也遇到过，除了生气外，没有别的办法！（投诉过，没用）
2018-11-05 12:15:01
你好，这个取决于税务局的数据传送的时间 如果对方认证之前，作废的信息没有传入系统，还是可以认证的
2020-06-03 11:45:38
需要将这两联发票给对方的。
2019-09-10 13:57:47
你好，首先你要确认一下这张发票您有没有进行勾选认证过，一般情况下，对方作废，也不会导致这张待认证的发票消失的。 为您提供解答，祝学习愉快
2019-03-21 11:24:49
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...