公司之前没有建账，现在需要建新账，现在只能盘点出现金，银行存款，库存商品，应收应付。固定资产都在个人名下该怎么建账。

斯文的店员 追问

2023-02-05 09:26

固定资产在老板亲戚名下，我们正在使用，以前一直没有账目，也没有发票

郭老师 解答

2023-02-05 09:27

你胡，那你们只能是租赁人家的，不能做自己的固定资产。

斯文的店员 追问

2023-02-05 09:30

现在我这边期初不平该怎么处理

郭老师 解答

2023-02-05 09:32

差额放到利润分配-未分配利润

斯文的店员 追问

2023-02-05 09:36

固定资产做租赁处理，以前的账目该怎么做，直接从新账开始租赁，还是以前的需要补。

郭老师 解答

2023-02-05 09:37

支付了租赁费吗？租赁了多长时间了？以后需要付租赁费吧？

斯文的店员 追问

2023-02-05 09:41

没有付租赁费用，使用半年，以后需要付。

斯文的店员 追问

2023-02-05 09:45

公司的注册资本比较大，借贷方不平，固定资产没有，差额巨大都计入利润分配—未分配利润可以吗？

斯文的店员 追问

2023-02-05 09:49

以前公司账目在外账公司，我看到他们做的账目只有报税账目，中间又经过另外一个会计，账目不连贯。期初余额都是盘点的，差额太大了。

郭老师 解答

2023-02-05 10:09

那你租赁的没有支付的以后也不需要支付的那一部分不用做，以后需要支付的时候当月做就可以了，
差额放到利润分配未分配利润只能这么做，只要你之前盘点的数据都是正确的未分配利润出来的也是正确的