老师，请问增值税申报表里面的期初未缴税额（多缴为负数），这个数据是什么意思？

婉儿 追问

2023-02-04 14:42

计提的不应该在下月缴掉吗？为什么申报数据里面其中欠缴税额一直挂着这个数据是什么原因呢？

家权老师 解答

2023-02-04 14:42

关键是你月初没交呀，

婉儿 追问

2023-02-04 14:45

那就是申报了要缴就得交掉，未交税额这样子就暂时不交？

家权老师 解答

2023-02-04 14:46

按我说的把上月计提的填在里边就是了呀

婉儿 追问

2023-02-04 15:30

哦哦，计提的这个月不交填这里是这样理解吗？

家权老师 解答

2023-02-04 15:34

本期缴纳上期税款填上就完事了呀

婉儿 追问

2023-02-04 15:37

老师，说实话理解不了您的讲话

家权老师 解答

2023-02-04 15:38

同时在主表填上期初未缴税额和本期缴纳上期税款填上就完事了

婉儿 追问

2023-02-04 15:38

您一眼能看出来的对于初学者，需要解释

家权老师 解答

2023-02-04 15:40

就是在申报的主表，填上期初未缴税额和本期缴纳上期税款填上就完事了

婉儿 追问

2023-02-04 15:49

您这样讲我懂点了，谢谢您，计提的最终都是要缴纳的部分，例如本月还有计提的话是不是就和前期计提未交的综合在一起的数值？本月当然也就缴纳的填到本月缴纳栏是这样吧？

婉儿 追问

2023-02-04 15:51

再您讲的这个填主表的情况，是根据做账的情况来填列的吧？

家权老师 解答

2023-02-04 15:51

本月计提的就是主表的那个应纳税额合计

婉儿 追问

2023-02-04 15:55

哦哦，对，我糊涂了，再您讲的这个填主表的情况，是根据做账的情况来填列的吧？

家权老师 解答

2023-02-04 15:57

是根据开的发票和认证的进项来填

婉儿 追问

2023-02-04 16:02

要计算填列？销项和进项那个能填，主表里面其他数据怎么看呢？

家权老师 解答

2023-02-04 16:04

你在月初要抄税的呀，抄税的数据就是申报的销项税，勾选统计就是进项

婉儿 追问

2023-02-04 16:06

是的，这个我懂，我讲的是主表，主表里面还有期初留抵，期末留抵啊，期初未交增值税啊，本期缴纳增值税的等等，怎么看的填呢？

家权老师 解答

2023-02-04 16:07

那些是你填进去后自动计算的

婉儿 追问

2023-02-04 16:09

啊，这样啊，就是填个销项表和进项表，其他的自动生成？

家权老师 解答

2023-02-04 16:10

是的呀，没你想那么复杂