发票未到款已付怎么做账

高贵的高山 追问

2023-02-03 14:46

已无法取得发票

立红老师 解答

2023-02-03 14:47

同学你好
已无法取得发票——是什么内容的业务呢？比如购入材料还是？

高贵的高山 追问

2023-02-03 14:47

代理运费发票

立红老师 解答

2023-02-03 14:49

同学你好
如果购料发生的代理运费或服务费

借，原材料等
贷，银行存款
只是没有发票，这个成本不能在所得税前扣除，明年所得税汇算调整就可以

高贵的高山 追问

2023-02-03 14:50

老师您好这是在查账是发现2019年有付款一笔，但没有发票，所以也没有做账，我现在要补入账的话该怎么做

立红老师 解答

2023-02-03 14:52

同学你好，这是在查账是发现2019年有付款一笔，但没有发票，所以也没有做账，——没有做账，付款的账对的上么，比如银行存款的账，正常如果没有做账，钱是对不上的

高贵的高山 追问

2023-02-03 14:53

没错，因为开户行不在本地，这开户行也很少用，所以无法对账，今年准备销户才查账发现的

立红老师 解答

2023-02-03 14:54

同学你好，如果是这样
借，以年前度损益调整
贷，银行存款
再做
借，利润分配一未分配利润 
贷，以年前度损益调整

高贵的高山 追问

2023-02-03 14:55

好的，谢谢老师

立红老师 解答

2023-02-03 14:56

不客气的，祝您学习愉快 ；