老师我公司9月份刚交的房租取得了2017年1-12月的房租10000元的增值税发票？现在是9月份，1-8月的费用怎么摊销呀？ 1-9月的就借管理费用-租金贷库存现金，是吗？

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-09-09 18:12

老师我这月增值税应该是2938.23我写成了2938.26.我不会做账务处理

王雁鸣老师 解答

2017-09-09 18:17

您好，是申报的时候写错了，还是写凭证的时候写错了？

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-09-09 18:19

@王雁鸣老师:记账写错怎么办？申报写错怎么办？

王雁鸣老师 解答

2017-09-09 19:02

您好，记账写错进行更正，申报错了调整处理。

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-09-09 19:18

@王雁鸣老师:怎么调整处理啊

王雁鸣老师 解答

2017-09-09 19:22

您好，就像您说的那个多了0.03元的，做个分录，借，主营业务收入，0.03，贷，应交税费-应交增值税销项，0.03。调整过来就行了。