送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-08 17:28

借;其他应收款-个人欠款 100 
借;其他应收款-个人所得税 100 
应当是这样冲销的

鱼儿 追问

2017-09-08 17:46

老师,为什么是两个都是借方?可以直接补一个分录吗?其他应收款余额是借方100,贷方也是100,

邹老师 解答

2017-09-08 19:42

借;其他应收款-个人欠款 100 
贷;其他应收款-个人所得税 100 
不好意思

鱼儿 追问

2017-09-09 14:05

@邹老师:直接补一个分录就行吗?分录后来要贴什么单据?

邹老师 解答

2017-09-09 14:11

你好,是的,做这个分录冲销,原始单据可以用开始这笔分录的复印件

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相关问题讨论
借;其他应收款-个人欠款 100 借;其他应收款-个人所得税 100 应当是这样冲销的
2017-09-08 17:28:27
你好,同一个明细可以对冲的
2019-05-21 17:40:29
你好,可以的,这样就平了
2019-07-18 10:04:42
可以直接冲抵的。 借:其他应付款--XX 贷:其他应收款--XX
2018-11-09 10:01:28
您好,是可以调整到一个科目的。
2020-06-04 21:22:02
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