老师好~ 我司年前交给供方的押金为22000。供方说直接在押金里抵扣10400；剩下的11600再退回我司~ 这样操作可以吗？

做最好的me❤ 追问

2023-02-01 16:43

支付押金时候：借：其他应收款  22000  贷：银行存款22000

请问抵扣相应的货款时是否需要供方开具销售发票（但这家是境外公司没有发票）应该怎么处理。
分录应该怎么录

王超老师 解答

2023-02-01 16:45

借：管理费用等
银行存款 这里是退剩下的钱
贷：其他应收款

做最好的me❤ 追问

2023-02-01 16:51

我司为货代公司
请问抵扣完的押金分录是否为
借：主营业务成本10400
银行存款                11600
贷：其他应收款   22000

王超老师 解答

2023-02-01 16:52

可以的，这个分录跟我的是一样的阿