银行开回来的财务手续费发票应该怎么入账 问
前已经做了财务费用是吗?如果是借其他应付款。借财务费用负数, 借财务费用 应交税费,应交增值税进项 贷其他应付款。 答
老板有两家建筑公司,同一市级,同一个法人,有一个目 问
对的是的,你不经营了,注销就行。 答
老师,公司发放临时促销员的费用,每个人每个月也就 问
您好!这个是按劳务申报。 答
请教老师,食品类的公司,怎么计算原材料损耗的成本, 问
1. 确定原材料成本 首先,需要知道每批或每种原材料的采购成本或标准成本。 2. 计算实际损耗量 根据损耗率标准和总用量,计算出实际损耗量。例如,如果总用量为1000公斤,损耗率为3%,则实际损耗量为1000 × 3% = 30公斤。 3. 计算损耗成本 将实际损耗量乘以原材料的单位成本,即可得出原材料损耗成本。例如,如果原材料的单位成本为10元/公斤,则损耗成本为30 × 10 = 300元。 答
老师,您好,2家医药公司一般纳税人,平时常有些互销售 问
你好,可以不开发票,但是也是需要按正常确认收入跟支出。而且成本没发票,企业所得税前要调增的。所以还是要正常开票的 答
客户开给我们的专票,总共给了两联,一个抵扣联一个发票联,哪联用来做账呢
答: 发票联用来做账
老师,我们客户不干了,要给我们退货,发票已经认证,他给我们开红色信息表,我们给他开负数发票,我这负数发票开完了,是专票,一共三联,第一联我们做账,发票联和抵扣联要给对方吗
答: 您好,发票联和抵扣联给客户
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们单位是一般纳税人,给客户开具了一张增值税专用发票,因为对方只能接受普票,所以将专票的发票联和抵扣联回寄给我们了,我们开具了一张红字发票将退回的发票红冲掉,请问红字发票的抵扣联和发票联应该如何处理?是否需要邮寄给客户?客户退回的蓝字专票发票联和抵扣联又应该如何处理呢?
答: 你好 你放着和红字发票一起做附件的 。 不需要 。因为对方没认证 退回你发票 不需要给对方红字发票了。 你只需要给他们正确的蓝字普票就行了