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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-04 14:47

你好，没有税控盘是无法抄税的

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你好，没有税控盘是无法抄税的
2017-09-04 14:47:14
你好，小规模增值税零申报，税控盘一个季都没开发票，需要做抄税，纳税申报处理的 
2021-07-12 21:33:29
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-10-18 11:44:42
你好，这个月先按照开票金额申报，下月可以发票冲红的
2019-04-05 16:53:08
您好，您需要修改纳税申报表，纳税申报表的金额需要和防伪税控开票金额一致，才能够通过申报比对。 为您提供解答，祝学习愉快
2019-04-01 16:16:49
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