是这样的 房产中介小规模 按季度申报 1月2月3月开出的发票全都打错乱的 但是在税控盘上都显示开票成功 要命的是这些开出的票都还说是没用的 开票员也没有作废也没有红冲 而且红冲也没有新发票了 现在都要做3月的季度申报了 做收入又不真实 不做可是税控盘因为每月要清卡 都算是已经抄税上去了（不很懂 是不是这样？）那现在这个申报要怎么办？

皆如愿 追问

2019-04-05 17:01

老师 现在申报季度报 做开票金额来申报的话 一下子开了12万的票 又是新开没多久的公司没有业务也没有什么费用 那做上去的话不是要缴纳所得税啊？

徐阿富老师 解答

2019-04-05 17:10

你好，所得税那是没办法，你只能够先交的。

徐阿富老师 解答

2019-04-05 17:11

你或者可以先把成本做进去的。

皆如愿 追问

2019-04-05 17:20

老师 不是很明白 这个不存在的业务收入 在这4月红冲后就没有这笔收入了 也咨询过别的老师 说是这月照做收入 只是申报表做上所得税 实际要扣除这笔所得税款是在下月即5月才扣款 是这样吗？

徐阿富老师 解答

2019-04-05 17:43

你好，不是的，所得税4月初申报就要在4月扣款的

皆如愿 追问

2019-04-05 17:55

晕了 老师 那您说的或者可以先把成本做进去的 这个要怎么做？

徐阿富老师 解答

2019-04-05 18:29

1，如果销售发票是开错而造成多交所得税，那么这个月可以暂估成本或者称预提成本，比如人工费用支出，这样所得税就会少交点，然后下月发票冲红了，成本也冲回。2，所得税这个月申报，不可能5月份才交的，哪位老师这么厉害能在5月份再缴纳不收滞纳金的呢。我是30多年的老财务总结监，我这样答复你不会有错的，既符合规定，又不会多交很多所得税。