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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-09-03 20:18

可以先挂预收账款，再9月开票时做收入处理。

哈哈 追问

2017-09-03 20:35

@李爱文老师:

哈哈 追问

2017-09-03 20:41

@李爱文老师:你好，我家是6月成立的，6.7.8.月都有支出，但是对公账户没有一分钱，我6.7月都是报的空表，我从8月开始开始立的账，但是账上也没那么多钱，如果我9月账上有钱了，可不可以把6.7.8.月的支出记到9月里？

李爱文老师 解答

2017-09-03 20:46

可以将前期的支出记在9月，账上有钱开支了就报销处理。当然如果公账上没有钱，可以老板垫钱开支 
借：费用成本类科目 
贷：其他应付款——XX老板 
有钱了还钱给老板也行

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可以先挂预收账款，再9月开票时做收入处理。
2017-09-03 20:18:24
计入其他业务成本。
2019-08-12 15:39:44
你好 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 维修费属于你们的主营业务的话 其他业务收入改成主营业务收入
2019-03-18 16:58:16
借；管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；库存现金等科目
2016-08-05 16:45:28
你好 借 其他应收款-保险公司 贷其他应付款 -老板 收到维修费 收到保险公司款 借银行存款其他应收款-保险公司 然后报销给老板 借其他应付款-老板 贷银行存款 营业外收入 （有多的钱就做 多付款的做到公司借方管理费用里面去）
2019-07-03 12:59:02
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