送心意

洪老师

职称助理会计师

2017-09-02 17:24

第一个表不对,进项要按税率汇总填在这个边上,可以直接用税额除以不含税金额,看下税率是多少,17点税率的填在第一行,3个点税率的要填在对应单元格

铁锤 追问

2017-09-02 17:46

老师,1.我今天申报时候发现附表二根本填写不了,我们应该是在辅导期里面,辅导期的附表二该怎么填写啊? 
          2.我把3个点的和6个点的都拿出来了,这样填写对吗?

洪老师 解答

2017-09-02 20:04

抵扣的数据填写正确,附表二辅导期的数据的填写可以咨询下中税华通或者税友等增值税网上申报系统的供应商

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相关问题讨论
需要去查为啥不一样,是不是做错账还是啥情况
2019-04-23 08:50:02
您好!你一个个核对看看,看是哪张发票的问题。
2017-12-12 14:45:03
第一个表不对,进项要按税率汇总填在这个边上,可以直接用税额除以不含税金额,看下税率是多少,17点税率的填在第一行,3个点税率的要填在对应单元格
2017-09-02 17:24:07
你好1这个表是附表2吧。有进项的时候都会填的
2017-12-11 14:36:40
您确定认证了但是没有填写么
2021-12-13 18:11:51
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