送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-08-30 21:47

这个发票的金额肯定是多个月组成的,就是按月摊销计入租赁费处理

2489406490 追问

2017-08-30 21:50

发票是总的,这个分录如何做呢

李爱文老师 解答

2017-08-30 21:55

一、发票入账 
借:长期待摊费用——租赁费   33143.64(2600*12+1943.64) 
贷:其他应付款——XX公司    33143.64 
二、付款入账 
借:其他应付款——XX公司5200 
贷:银行存款5200 
三、每月摊销费用: 
33143.64/12=2761.97元/月 
借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费等)2761.97 
贷:长期待摊费用——租赁费2761.97

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相关问题讨论
你好!如果金额一致,建议你直接贴进去就好了
2022-02-23 10:51:27
你好,可以按照发票的来做,差额放到营业外收入。
2022-03-08 14:31:04
具体说说看,付了10万给了多少发票?
2020-07-10 15:03:42
您好 请问少支付的500对方后期会支付么
2020-04-11 19:17:30
你好 这次我们给他们转了73822.9元,借;应付账款,贷;银行存款 对方给我们开的发票金额是58691.5,借;库存商品等科目,贷;应付账款
2020-04-15 17:34:42
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