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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-08-30 21:47

这个发票的金额肯定是多个月组成的，就是按月摊销计入租赁费处理

2489406490 追问

2017-08-30 21:50

发票是总的，这个分录如何做呢

李爱文老师 解答

2017-08-30 21:55

一、发票入账 
借：长期待摊费用——租赁费   33143.64（2600*12+1943.64） 
贷：其他应付款——XX公司    33143.64 
二、付款入账 
借：其他应付款——XX公司5200 
贷：银行存款5200 
三、每月摊销费用： 
33143.64/12=2761.97元/月 
借：管理费用——租赁费（或销售费用——租赁费等）2761.97 
贷：长期待摊费用——租赁费2761.97

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相关问题讨论
你好，可以按照发票的来做，差额放到营业外收入。
2022-03-08 14:31:04
具体说说看，付了10万给了多少发票？
2020-07-10 15:03:42
您好 请问少支付的500对方后期会支付么
2020-04-11 19:17:30
你好!如果金额一致，建议你直接贴进去就好了
2022-02-23 10:51:27
你好，少的部分应该是备注里代缴的车船税。保险公司代缴的车船税在备注中体现，按照备注金额入账，计入税金及附加。
2020-07-13 16:55:51
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