购买商品，收到专票，因质量问题退货，收到红字发票，要怎么账务处理？分录怎么做？

购买商品，收到专票，因质量问题退货，收到红字发票，要怎么账务处理？分录怎么做？

答： 收到红字发票，作为进项税额转出处理 借：库存商品 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数 贷：应付账款 负数

老师请教一下去年的专票，客户退回可以开红字发票吗，如果可以账务处理分录该怎么写

答： 你好可以的 借以前年度损益调整 销项税额 贷银行存款或应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

想问下 客户扣款 不开红字发票，能否系统走账吗？还是说只能做一张手工单进行账务处理？

答： 你好 需要开发票来给你入账才行的