老师，请问我们开的专票信息有误，就开了一张红字发票，又开了一张正确的蓝字发票，我们公司和对方公司怎么账务处理呢？

老师好 请问什么情况下才开据红字发票呢？收到对方开据的红字发票，如何账务处理呢？

答： 您好！1、开具红字发票：比如退货、发票开错且跨月的情况下需要开红字发票。 2、收到红字发票：如果是当月购进当月收到红字发票的 ，可以直接红字冲销当月的销售收入，做进项税额转出即可。 会计分录如同你销售时的一样，不过金额全部为红字。 账务处理建议按照企业财务制度或会计准则的相关规定执行。 税务上如果购货方取得专用发票已经认证并做进项税额抵扣处理，应当在《信息表》审核通过的当月在增值税申报表附表二中填写进项税额转出栏次。

公司收到保险公司退款，保险公司未提供红字发票，如何账务处理

答： 你好 为什么要退款 之前开票多少 缴纳多好 退了多少金额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到金额多开的红字发票后购货方的账务处理

答： 同学你好 直接红冲就可以