老师好，我们作为销售方，上月收到购买方的红字申请表，上月红字发票未开，请问销售方的账务处理怎么做，谢谢

收到金额多开的红字发票后购货方的账务处理

答： 同学你好 直接红冲就可以

购货方收到销售折让对方开的红字发票，怎么账务处理

答： 销售出去了吗 如果销售了借应付帐款，主营业务成本负数，贷进项转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问我们开的专票信息有误，就开了一张红字发票，又开了一张正确的蓝字发票，我们公司和对方公司怎么账务处理呢？

答： 您好！红字发票就做负数，分录跟之前蓝字发票是一样的。