建安业一般纳税人，异地工程，合同里劳务占4层，材料占6层，那么我们给对方开发票，是开几个点？劳务发票和材料发票要分开开吗？还是必须合在一起开11个点的？我这个是异地工程，是先到异地预缴税再开发票还是先开发票再去异地预缴？异地预缴需要交哪些税，我在所在地要交什么税？谢谢老师！

于俭辉 追问

2017-08-19 16:02

是一般纳税人，我这个是做工程，劳务和工程在一个合同里，那我就给对方全部开11个点的发票就行吧？那我的企业所得税是在异地交还是在公司所在地交呢？企业所得税交几个点？

于俭辉 追问

2017-08-19 16:12

做工程开专票11个点出去，我销项税额可以开什么进发专票来抵扣？企业所得税可以用什么做成本抵扣？印花税是交印花税购销合同吗？

宋生老师 解答

2017-08-19 15:27

你好！开11%的。如果你分开的合同，可以分开开。 
一般是先开发票，因为有时候他要看。 
也是一样的税，增值税城建税，教育费附加，地方教育费附加等，你还要在本地交印花税

宋生老师 解答

2017-08-19 15:44

你好！你是小规模还是一般纳税人？ 
一般纳税人现代服务业劳务6%简易征收3% 材料17%。

宋生老师 解答

2017-08-19 16:05

你好！是的。对的。 
在自己企业所在地交 
企业所得税是按利润来的。没有固定的比例

宋生老师 解答

2017-08-19 16:16

你好！材料，人工，固定资产，办公都可以抵扣。 
印花税是交工程合同的印花税