送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-19 15:42

如果合同分开签,那我劳务就可以开3个点的?材料开11个点吗?这样可以少交点税是吗

于俭辉 追问

2017-08-19 16:02

是一般纳税人,我这个是做工程,劳务和工程在一个合同里,那我就给对方全部开11个点的发票就行吧?那我的企业所得税是在异地交还是在公司所在地交呢?企业所得税交几个点?

于俭辉 追问

2017-08-19 16:12

做工程开专票11个点出去,我销项税额可以开什么进发专票来抵扣?企业所得税可以用什么做成本抵扣?印花税是交印花税购销合同吗?

宋老师2 解答

2017-08-19 15:27

你好!开11%的。如果你分开的合同,可以分开开。 
一般是先开发票,因为有时候他要看。 
也是一样的税,增值税城建税,教育费附加,地方教育费附加等,你还要在本地交印花税

宋老师2 解答

2017-08-19 15:44

你好!你是小规模还是一般纳税人? 
一般纳税人现代服务业劳务6%简易征收3% 材料17%。

宋老师2 解答

2017-08-19 16:05

你好!是的。对的。 
在自己企业所在地交 
企业所得税是按利润来的。没有固定的比例

宋老师2 解答

2017-08-19 16:16

你好!材料,人工,固定资产,办公都可以抵扣。 
印花税是交工程合同的印花税

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你好!开11%的。如果你分开的合同,可以分开开。 一般是先开发票,因为有时候他要看。 也是一样的税,增值税城建税,教育费附加,地方教育费附加等,你还要在本地交印花税
2017-08-19 15:27:38
您好,是挂靠方缴纳了一定的增值税,同时按比例缴纳的企业所得税
2019-05-21 10:02:32
公司开具发票根据你的经营范围来开,具体的税率是税局给你核定,劳务发票不可以作为材料票的,具体属于专票还是普票得看你实际收到的票是什么样的(发票上都有写的很清楚专票还是普票),应税劳务就是需要纳税的意思;报税期不一样,税务处理方式也有区别,具体条件看税局文件,
2018-09-03 11:41:34
一般纳税人能开具3%的清包工或甲供材料的劳务发票,但要向税务局备案
2019-09-16 18:43:31
一般纳税人纯提供劳务的话可以适用清包工的简易计税模式,开具3%的增值税发票。如果包工包料,需要安装建筑安装业开具10%的增值税发票。当然具体还是需要看跟业主方的合同约定,一般采用成本价报价加税金的模式。这就是说合同约定如果开10%的发票,业主也愿意承担税金也是可以的。
2018-09-03 16:20:21
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