我挂靠的公司是一般纳税人，比如一个项目，合同价是50万，最后开发票给建设单位也是50万，税率是9%，但是我提供了进项的材料票26.7万，税率是13%专票，劳务发票9万，税率是3%

???? 追问

2019-05-21 10:03

公司给我开了发票后，我又在项目所在地预交了12000左右的税金.

小黎老师 解答

2019-05-21 10:03

您好，预缴的12000左右的税金是可以抵扣公司申报的税费的

???? 追问

2019-05-21 10:04

这50万打到了公司帐上，要暂扣我10%，50000元做为税金，但是我觉得我提供了进项发票这么多，是可以抵扣掉我的销项税金的，这样理解对不对？

小黎老师 解答

2019-05-21 10:06

您好，理解是对的 ，要把你提供的进项发票的金额退给你。同时你预缴的部分也需要退给你

???? 追问

2019-05-21 10:07

预缴的12000左右的税金，里面包括2%的增值税，有9000，其他都是附加险种和个税这些，是这个12000全部可以抵扣公司申报的税费，还是只有增值税的9000可以抵扣？

小黎老师 解答

2019-05-21 10:08

您好，增值税 和企业所得税部分可以抵扣

???? 追问

2019-05-21 10:09

我现在不明白，工程具体要交哪些税，开票50万，按9%，他应交500000/1.09*0.09=41284，除了这个增值税41284外，还有其他税吗？

小黎老师 解答

2019-05-21 10:17

您好，还有城建附加税，企业所得税，有的被挂靠企业还会收个税，工会经费等。