房地产中介公司，16年公户有存款回单，原来会计没有做账，17年没有存钱，但是交了城建税款，公户里面钱只有支出，没有存款，现在银行存款余额为负数，我该如何处理呢？

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-08-18 16:01

把以前存款等入账凭证做进去

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老师您好稳刚返还的款收到了要怎么做账？问

借：银行存款贷：营业外收入答
2500保底，双休，如果请三天假，咋算工资问

用应发工资-工资/应出勤天数*3天答
你好，公司是2025年9月成立，现在有2025年10月-12月问

在2026年入账，不需要调整答
租赁公司租给我公司塔吊，连工带机械我公司代租问

你好，可按建筑服务开具答
老师，按最规范实用的做法，每月记账凭证做完是附科问

您好，1. 每月记账凭证做完，按账务处理程序附科目汇总表（科目汇总表程序）或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证（汇总记账凭证程序）。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前（即第一页位置）。 3. 科目余额表不装入凭证册，单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000，银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000，则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000（按科目列示，借贷总额相等）。答

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