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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-08-17 14:33

你好！红字冲减错误的，然后做正确的

2.20 追问

2017-08-17 14:36

没有 我还没有结账  是不是可以反过账？

宋生老师 解答

2017-08-17 14:37

你好！可以的，可以反过账，然后修改

2.20 追问

2017-08-17 14:37

反过账  修改了正确的  那结转损益那笔分录也是要人工改吗？

宋生老师 解答

2017-08-17 14:37

你好！是的。那个也要再修改成对的

2.20 追问

2017-08-17 14:40

怎么这里有两笔结转？

宋生老师 解答

2017-08-17 14:42

你好！我不知道你这是自己做的，还是系统做的。 
你看上面那个有个营业外收入尾数有个09，看到底是不是包括了下面这个

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相关问题讨论
您好，分录，借；主营业务收入，其他业务收入，贷；本年利润，同时，借；本年利润，贷；管理费用，主营业务成本，销售费用等科目。
2017-04-06 17:09:56
是的，要更正结转
2017-02-08 11:01:49
你好 (1)结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 (2)期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 (4)税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税费用
2020-07-16 10:42:37
你好，一般是做了这笔分录再全部结转损益
2019-02-18 10:29:44
老师，看一下这个分录
2017-05-18 17:17:29
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