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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-04 08:11

是的，需要按月结转损益

一晨 ① 追问

2020-07-04 14:29

老师，我们是代账公司。5月初接手了一家早教中心，银行存款的数字，期初还是期末

maize老师 解答

2020-07-04 14:38

根据之前期末数做这个月期初，开始建账

一晨 ① 追问

2020-07-04 14:50

之前没账

maize老师 解答

2020-07-04 14:59

正规是需要补齐之前，不想补就取银行那个流水最后一天期末数做期初

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相关问题讨论
您好，分录，借；主营业务收入，其他业务收入，贷；本年利润，同时，借；本年利润，贷；管理费用，主营业务成本，销售费用等科目。
2017-04-06 17:09:56
是的，要更正结转
2017-02-08 11:01:49
你好 (1)结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 (2)期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 (4)税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税费用
2020-07-16 10:42:37
你好，一般是做了这笔分录再全部结转损益
2019-02-18 10:29:44
老师，看一下这个分录
2017-05-18 17:17:29
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