报销费用时 发票金额 和 打款金额不一样 怎么做账

微信用户 追问

2017-08-16 13:59

借 运杂费3631.26 进项税399.44 贷 银行存款4030.65 营业外收入 0.05 这样对吗老师@吴老师:

吴月柳 解答

2017-08-16 14:29

分开两笔做比较好，借：运杂费  进项税  贷：其他应付款，借：其他应付款  贷：银行存款  营业外收入

微信用户 追问

2017-08-16 14:31

这个计入营业外收入不会有什么影响吗 为什么计入营业外收入@吴老师:

吴月柳 解答

2017-08-16 14:34

这个没有影响的，你也可以不做营业外收入，挂在账上也行

微信用户 追问

2017-08-16 14:37

那可以把发票上不含税金额直接扣减0.05元做在分录上 这个方法可行吗@吴老师:

吴月柳 解答

2017-08-16 14:38

不行，这样与发票对不上了