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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-08-08 16:22

进项税额不用管是吗？

吴月柳 解答

2017-08-08 15:53

你好，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税8344.77 
 
贷：应交税费-未交增值税8344.77

吴月柳 解答

2017-08-08 16:34

借：库存商品  应交税费-待认证进项税额  贷：应付账款

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相关问题讨论
你好，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税8344.77 贷：应交税费-未交增值税8344.77
2017-08-08 15:53:20
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税  如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-12-15 10:22:03
你好，这个是 借 应交税费——未交增值税 贷 应交税费 应交增值税（转出未交增值税）
2021-12-15 10:11:45
你好，没有认证的不需要结转，认证之后再结转就可以
2020-06-29 09:35:50
同学你好 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税 再把上月缴纳的税金也转入未交增值税里,会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/已交税金 当月缴纳当月增值税时会计分录: 借:应交税费/应交增值税/已交税金 贷:银行存款 月末结转未交增值税的会计分录 一、本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等
2021-03-06 07:20:48
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  • 老师 我们是消防公司 一般纳税人 有一个给客户提 问

    直接开销售消火栓贴纸的发票就行 答

  • 老师您好，我想请教一下，只办现一个营业执照，可以有 问

    同学，你好 可以，但需满足以下条件： 同一登记机关辖区：所有店铺必须在营业执照注册地的行政区域内（如某市或某区） 经营内容相关：各店铺经营范围需与执照登记内容一致，且不涉及前置审批（如餐饮需单独办食品经营许可证） 办理“一照多址”：向原登记机关提交新增场所证明等材料，1个工作日内可完成登记 答

  • 老师，小规模，代开增值税专票，缴纳附加税，是只缴纳城 问

    小规模代开增值税专票不是只缴纳城建税，还需缴纳教育费附加和地方教育附加，2025年适用的附加税政策截止到2027年底，具体如下 ： 1. 计税依据：附加税均以代开专票时实际缴纳的增值税额为计税基数。其中城建税按纳税人所在地分7%（市区）、5%（县城、镇）、1%（其他地区）税率；教育费附加按3%、地方教育附加按2%征收。 2. 减半征收优惠：对小规模纳税人减半征收城建税、教育费附加和地方教育附加。比如市区小规模纳税人缴纳1万元增值税，原本需缴1200元附加税，减半后仅需缴纳600元。 3. 分情况免征优惠：若小规模纳税人按月纳税月销售额≤10万元，或按季纳税季度销售额≤30万元，即便代开了部分专票，针对整体销售额可免征教育费附加和地方教育附加；若销售额超该标准，则需按减半政策缴纳全部三类附加税。 答

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    可计入 在建工程或无形资产-土地 答

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