上月成本结转结转少了，然后虚做了9万的费用分录，如果这个月把成本重新结转且是把之前剩下未结转的全部结转了，这样做可行吗

小树苗 追问

2017-08-07 10:14

@宋老师:关键上月6月份已经季度申报财务报表了，我要是改财务软件中的分录也没有用。如果我这个季度重新结转的话，主营成本就大于营业收入了，到时候季度申报财务报表和企业所得税，这个不就有问题了吗？

宋生老师 解答

2017-08-07 10:17

你好!是这样的，你之前如果是错了，你现在改正，申报表本年累计对也可以。 
当然最好就是改了，然后重新去申报之前的数据。

小树苗 追问

2017-08-07 10:29

@宋老师:但是我把6月的企业所得税做成亏损了，虚做了9万多的费用，这样去税务局修改重新申报合适吗

小树苗 追问

2017-08-07 10:29

@宋老师:但是我把6月的企业所得税做成亏损了，虚做了9万多的费用，这样去税务局修改重新申报合适吗

小树苗 追问

2017-08-07 10:29

@宋老师:但是我把6月的企业所得税做成亏损了，虚做了9万多的费用，这样去税务局修改重新申报合适吗

小树苗 追问

2017-08-07 10:29

@宋老师:但是我把6月的企业所得税做成亏损了，虚做了9万多的费用，这样去税务局修改重新申报合适吗

小树苗 追问

2017-08-07 10:29

@宋老师:但是我把6月的企业所得税做成亏损了，虚做了9万多的费用，这样去税务局修改重新申报合适吗

宋生老师 解答

2017-08-07 10:31

你好！所以建议你这个季度按本年累计对了就算了